Qual endereço eu abro?

1. Sistema (caixa, gerente, administrador): endereço do sistema terminado em /ad/.
2. App do atendente: endereço terminado em /atendente/ (no celular, vale salvar na tela inicial).
3. Balcão de entrega: endereço terminado em /balcao/.
4. A página inicial do sistema (sem nada depois do endereço) tem os três atalhos.

O menu muda para cada pessoa

1. O menu lateral mostra só as telas liberadas para o seu perfil. Atendente, por exemplo, vê Pedidos, PDV e Clientes.
2. Se abrir uma tela sem permissão, aparece "Sem acesso a esta tela" com um botão para voltar ao início.
3. Quando o gerente muda o seu acesso, o menu se atualiza sozinho na próxima vez que você abrir uma tela.

Como o pedido anda (visão geral)

1. 1. O atendente (ou o caixa) lança o pedido: escolhe mesa ou balcão, o cliente e os produtos.
2. 2. Alguém cobra. Pix e cartão: o próprio atendente confirma no celular. Dinheiro: vai ao caixa.
3. 3. Pago o pedido, o ticket imprime no balcão e o pedido aparece na tela do Balcão.
4. 4. O balcão separa os itens e dá baixa em Pronto.
5. 5. O atendente vê o pedido em Pedidos Prontos, toca em Confirmar coleta, leva ao cliente e toca em Entreguei ao cliente.

Entrar com o PIN

1. Abra o app do atendente e toque os 6 números do seu PIN no teclado da tela.
2. Entrou: aparece o Painel do Atendente com o seu nome.
3. Para sair, vá em Perfil e toque em Sair.

Lançar um pedido

1. No início, toque em Lançar Pedido.
2. Passo 1 - Identificação: escolha Mesa (toque no número) ou Balcão.
3. Identifique o cliente: busque por nome ou celular e toque no cliente. Cliente novo: Cadastrar (primeiro nome, celular e a confirmação de uso dos dados). Se ele não quiser se identificar, toque em Usar cliente avulso.
4. Toque em Continuar para os itens.
5. Passo 2 - Produtos: use a busca ou as categorias e toque em Adicionar no produto.
6. Na janela do produto escolha a quantidade e, se quiser, escreva uma observação (ex.: "sem gelo"). Produto com dose mostra os botões Garrafa e Dose: toque no que o cliente pediu.
7. Confira o resumo na barra de baixo e toque em Enviar pedido, depois em Confirmar e cobrar.

Cobrar: Pix, débito e crédito

1. Na tela Cobrança toque na forma de pagamento: Pix, Débito ou Crédito.
2. Passe na maquininha ou mostre o QR do Pix. Só depois que aprovar toque em Confirmar pagamento.
3. Aparece "Pagamento confirmado": o ticket já foi para o balcão. Toque em Novo pedido ou Voltar ao início.

Cobrar em dinheiro: leve ao caixa

1. O atendente não recebe dinheiro. Na Cobrança, toque em Dinheiro.
2. Se quiser, informe "Cliente vai pagar com" (ex.: R$ 100): o caixa já vê o troco a devolver.
3. Toque em Enviar para o caixa. O pedido fica "Dinheiro no caixa".
4. Leve o cliente ao caixa (ou o valor, no pedido de mesa). O caixa recebe, entrega o troco e libera o pedido para o balcão.

Acompanhar, coletar e entregar

1. No início, em Pedidos Prontos, toque em Confirmar coleta quando retirar o pedido no balcão.
2. Ele passa para Coletados para Entrega. Leve ao cliente e toque em Entreguei ao cliente.
3. Os contadores Em preparo, Prontos e Para entregar atualizam sozinhos a cada poucos segundos.
4. Na aba Pedidos veja todos os pedidos (use o filtro: Cobrar, Em separação, Prontos, Para entregar). Toque em um pedido para ver os itens e as ações.
5. Na aba Histórico veja o que você entregou hoje e quanto vendeu.

O balcão chamou você

1. Quando o balcão tem uma dúvida (observação, item em falta...), aparece no início o aviso Balcão chamou você com o motivo.
2. Toque em Ver pedido para abrir ou em Resolvido depois de falar com o balcão.

Cliente quer o comprovante?

1. O comprovante não sai sozinho e não imprime pelo celular.
2. Se o cliente pedir, vá ao caixa e peça para imprimir o comprovante daquele pedido.

Abrir o caixa (começo do turno)

1. No menu, vá em Caixa. Escolha o Responsável pelo turno.
2. Conte o troco disponível na gaveta: toque em + e − em cada cédula e moeda, ou digite a quantidade. O total aparece embaixo. Prefere digitar só o valor? Use Digitar total.
3. Se quiser repetir o que ficou no último fechamento, toque em Usar esse valor.
4. Confira a lista de Maquininhas ao lado e o checklist, e clique em Abrir caixa.

Vender no PDV (Novo Pedido)

1. Menu PDV. Primeiro identifique o cliente: digite o celular (o nome aparece sozinho se já for cliente) ou, para cliente novo, o primeiro nome e Enter. Sem cadastro: Cliente avulso.
2. Escolha Origem (Balcão ou Mesa), a Mesa e o Atendente.
3. Clique nos produtos para adicionar. Ou use o leitor de código de barras no campo de busca (ele adiciona ao dar Enter).
4. Produto com dose tem dois botões: Garrafa e Dose. Drinks e combos mostram a disponibilidade calculada pelos itens.
5. Para observação do item use o ícone de nota no carrinho. Desconto ou acréscimo: link aplicar (só quem tem permissão).
6. Salvar guarda o pedido para cobrar depois; Salvar e cobrar vai direto para o pagamento.

Receber o pagamento

1. Na tela Receber Pagamento escolha a forma: Dinheiro, Pix, Débito, Crédito ou Múltiplos.
2. Dinheiro: digite o valor recebido; o troco a devolver aparece em verde.
3. Múltiplos: adicione as formas (ex.: Pix R$ 40 e dinheiro R$ 50). O troco só é calculado sobre a parte em dinheiro.
4. Clique em CONFIRMAR PAGAMENTO. O ticket imprime no balcão e o pedido é liberado.
5. Comprovante: se o cliente pedir, clique em Imprimir comprovante. Não sai sozinho.

Fila do caixa (dinheiro que o atendente levou)

1. No PDV, clique em Fila do caixa (o número mostra quantos pedidos aguardam; fica verde quando há dinheiro de atendente).
2. Pedidos com 💵 Dinheiro levado aparecem primeiro, com "cliente paga com R$ X (troco R$ Y)".
3. Clique em Receber: o valor já vem preenchido. Confira, entregue o troco e confirme.

Sangria e suprimento

1. Em Caixa, clique em Sangria (tirar dinheiro, ex.: pagar fornecedor) ou Suprimento (colocar dinheiro, ex.: reforço de troco).
2. Informe o valor e o motivo e confirme. O "Dinheiro esperado" se ajusta.

Estornar, cancelar ou alterar um pedido

1. Menu Pedidos, localize o pedido e clique em Ver.
2. Alterar itens: botão Editar itens. Mude quantidades, remova ou adicione produtos. Se o total sobe, escolha como receber a diferença; se desce, como estornar. Escreva o motivo.
3. Cancelar: Cancelar pedido, motivo obrigatório. Se estava pago, o valor é estornado no caixa aberto e os itens voltam ao estoque (desmarque "Devolver ao estoque" se foi perda).
4. Pedido alterado depois de pago volta ao balcão com a faixa vermelha PEDIDO ALTERADO e o ticket é reimpresso.

Fechar o caixa (fim do turno)

1. Em Caixa, clique em Fechar caixa. O fechamento tem 3 passos.
2. 1. Dinheiro: conte as cédulas e moedas da gaveta. O sistema mostra na hora se falta ou sobra. Pedidos ainda na fila de pagamento aparecem em vermelho.
3. 2. Maquininhas: em cada máquina usada, imprima o fechamento do dia e digite o total de Crédito, Débito e Pix que ela mostra. O sistema compara com o que foi registrado. O botão Igual ao sistema preenche os valores esperados.
4. 3. Resumo: confira as diferenças. Se houver qualquer diferença, a observação é obrigatória. Clique em Fechar caixa.
5. Depois do fechamento abre o relatório do turno, pronto para imprimir.

Maquininhas: cadastro e escolha na cobrança

1. O gerente cadastra cada máquina em Caixa > Maquininhas (nome, operadora, se recebe Pix). É possível desativar sem perder o histórico.
2. Com máquinas ativas, ao cobrar Débito ou Crédito (PDV e celular) é preciso escolher em qual máquina passou. Com uma só máquina, ela já vem escolhida.
3. No Pix escolha a máquina que recebeu, ou deixe "Pix por QR / conta" quando o cliente pagou direto na conta.
4. Estorno de cartão ou Pix volta para a mesma máquina da venda.
5. Em cada máquina informe a taxa (%) e o prazo de repasse de débito, crédito e Pix. A tela simula quanto você recebe a cada R$ 100 e em que data. As taxas valem para as próximas vendas.

Relatório do dia e extrato por máquina

1. Em Caixa, clique em Relatório do dia (ou em Parcial do turno com o caixa aberto).
2. Veja vendas por forma de pagamento, extrato por maquininha (crédito, débito e Pix de cada uma), dinheiro na gaveta, turnos com a conferência do fechamento, vendas por atendente e sangrias/suprimentos.
3. Escolha outro dia no calendário. Botões: Imprimir (A4), Imprimir no caixa (impressora térmica) e Exportar (planilha).
4. No Histórico de turnos clique em Ver para abrir o relatório daquele turno.

Sangria, suprimento e aviso de gaveta cheia

1. Sangria e suprimento pedem o tipo (fornecedor, despesa, cofre/depósito, retirada do proprietário, reforço de troco...) e, se quiser, um detalhe.
2. Quando o dinheiro esperado passa do limite recomendado, o caixa mostra o aviso "Considere uma sangria".

Entrar e entender a tela

1. Abra o Balcão de entrega e digite o PIN (ou use "Entrar com e-mail e senha").
2. A tela tem 3 colunas: Para separar (pedidos novos), Separando e Prontos p/ retirada.
3. No topo: relógio, estado da Impressora (online/offline), o som de aviso e o seu nome.
4. Pedido novo toca um aviso sonoro e o cartão pisca.

Ler o cartão do pedido

1. #número, o local (mesa ou balcão), o cliente e o tempo de espera (amarelo depois de 5 min, vermelho depois de 10).
2. Os itens aparecem grandes, com a quantidade. Observações vêm destacadas em amarelo com ⚠ (ex.: "sem gelo").
3. A faixa vermelha PEDIDO ALTERADO avisa que o pedido mudou depois de pago: confira o ticket novo.

Separar e dar baixa

1. O ticket imprime sozinho quando o pedido é pago. Para imprimir de novo, use o ícone da impressora no cartão.
2. Clique em INICIAR SEPARAÇÃO: o pedido vai para a coluna "Separando".
3. Quando tudo estiver separado, clique em PRONTO · DAR BAIXA. Ele vai para "Prontos p/ retirada" e o atendente é avisado.

Chamar o atendente

1. No cartão, clique no ícone do megafone.
2. Escolha um motivo pronto (Dúvida no pedido, Confirmar observação, Falta item no estoque...) ou escreva o seu.
3. Clique em CHAMAR. O atendente do pedido vê o aviso no celular. O cartão mostra "Chamado enviado".

Dashboard e Pedidos

1. Dashboard: pedidos em andamento, faturamento do dia, ticket médio, estoque crítico, contas vencidas, caixa atual e rankings.
2. Pedidos: todos os pedidos, em Lista ou Quadro. Filtre por período, origem, pagamento e situação; busque por número, cliente, atendente ou mesa; Exportar gera planilha (CSV).
3. Clique em Ver para detalhes, linha do tempo e auditoria (quem lançou, preparou, entregou, cobrou).

Produtos: cadastro

1. Menu Produtos > Novo produto. Escolha o tipo:
2. Revenda (cerveja, garrafa), Porção (petisco com estoque próprio), Insumo (usado só dentro de drinks, não é vendido sozinho), Drink e Combo (compostos por uma ficha técnica).
3. Código de barras: produto industrial, leia o código da embalagem. Em branco o sistema cria um código interno (útil para porções).
4. Preços: custo, preço no balcão e preço no delivery (se vazio, igual ao balcão). O lucro aparece na hora.
5. Venda por dose: marque, informe as doses por garrafa e o preço da dose. O estoque passa a ser controlado em doses.
6. Ficha técnica (drink/combo): adicione os itens, cada um como garrafa inteira ou dose (ex.: 1 dose de gin + 1 Red Bull + 1 rodela de laranja). O custo é calculado sozinho.
7. Estoque mínimo: abaixo dele o produto aparece no alerta de reposição.

Cadastrar produto pelo catálogo (nome ou código de barras)

1. Em Produtos > Novo produto (tipo Revenda, Porção ou Insumo), use Buscar nos catálogos: digite o nome (ex.: "Gin Tanqueray 750 ml") ou leia o código de barras com o leitor.
2. Aparecem os resultados com foto, nome, marca, volume e a fonte. Os produtos vendidos no Brasil (códigos 789/790) vêm primeiro. Clique em Usar este.
3. O sistema preenche nome, categoria, código de barras, descrição e foto. Para destilados de 500 ml ou mais, sugere a venda por dose (doses de 50 ml): ajuste se a sua dose for diferente.
4. Informe só o que é seu: custo, preço, preço da dose e estoque, e salve.
5. Não achou? Use Consultar no GS1 Brasil (abre o site oficial) ou cadastre manualmente. Você pode enviar a sua própria foto (JPG, PNG ou WebP até 3 MB) ou remover a foto.

Estoque

1. Mostra o saldo por produto (garrafas + doses), o mínimo e a situação: OK, Baixo ou Esgotado.
2. Movimentar: Entrada (chegou mercadoria), Saída / perda (quebra, consumo), Ajustar saldo (contagem de inventário). Saída e ajuste pedem o motivo.
3. Histórico mostra cada movimentação: venda, compra, ajuste, quem fez e quando.
4. A aba Drinks e combos mostra quantos ainda dá para vender com o estoque dos itens.
5. Lista de reposição exporta o que está baixo ou esgotado.

Compras e Fornecedores

1. Fornecedores: cadastre razão social, CNPJ, contato. Veja total comprado e última compra.
2. Compras > Nova compra: escolha o fornecedor e a data; adicione os itens lendo o código de barras ou buscando o produto.
3. Para cada item informe a embalagem (unidade ou caixa com N), a quantidade e o custo por embalagem. A tela mostra o efeito: novo estoque, novo custo médio e o lucro no balcão.
4. Pagamento: Pago agora, A prazo ou Parcelado (uma conta por mês). Dinheiro pode sair do caixa aberto (registra sangria).
5. Anexe a nota fiscal (PDF, imagem ou XML) e registre. O estoque, o custo médio e as contas a pagar são atualizados.
6. Cancelar compra: desfaz estoque e custo, se a mercadoria ainda não foi vendida.

Financeiro: contas a pagar e a receber

1. Visão geral: quanto há a pagar e a receber, o que vence nos próximos 7 dias e as despesas do mês por categoria.
2. A pagar / A receber: filtre por situação, categoria e período. Pagar ou Receber abre a baixa: informe o valor real (com juros ou desconto), a forma e a data. Editar e Cancelar valem para contas em aberto.
3. Conta nova: botões Conta a pagar e Conta a receber no topo.
4. Conta a receber pode ser parcelada (ex.: evento em 3 vezes).

Financeiro: contas recorrentes

1. Aluguel, salários, internet, assinaturas, mensalidades: cadastre uma vez e o sistema cria as contas de cada ciclo.
2. Em Conta a pagar (ou a receber), preencha os dados e em Repetição escolha: todo mês, a cada 2, 3 ou 6 meses, todo ano ou toda semana. A tela mostra as próximas datas.
3. O valor muda a cada mês (luz, água)? Marque a opção: a conta nasce estimada e você confirma o valor da fatura ao pagar.
4. Termina: nunca, em uma data ou após N vezes.
5. Na aba Recorrentes: Editar (pode aplicar o novo valor às contas futuras em aberto), Encerrar (para de gerar; pode cancelar as futuras) e Reativar. O rodapé mostra o custo fixo mensal estimado.

Financeiro: cartões e repasses

1. Cada venda em cartão ou Pix na máquina cria sozinha um repasse previsto no Financeiro, já descontada a taxa da máquina, na data prevista (fim de semana passa para segunda).
2. Em Financeiro > Cartões e repasses veja quanto você tem a receber, o que cai hoje e nos próximos 7 e 30 dias, as taxas pagas no mês e a taxa efetiva de cada máquina.
3. O calendário de repasses lista cada dia com o valor por máquina. Quando o dinheiro cair no banco, marque o dia e clique em Confirmar repasse, informando o valor que realmente caiu e a data.
4. Se o valor for diferente do previsto, a diferença fica registrada e aparece em Repasses recebidos. Repasse que passou da data aparece em vermelho como atrasado.
5. O Fluxo de caixa passa a mostrar o repasse na data em que o dinheiro cai (e o previsto nos próximos dias), e o Resultado ganha a linha de taxas de cartão e Pix.

Fluxo de caixa e Resultado

1. Fluxo de caixa: o que entrou (vendas, outras receitas) e saiu (compras, despesas) por dia ou mês, mais o previsto (contas em aberto) e o saldo projetado. Exportar gera planilha.
2. Resultado: demonstrativo do mês: receita líquida, custo das mercadorias vendidas (CMV), lucro bruto e margem, despesas por categoria e resultado, comparado ao mês anterior.
3. Escolha contar as despesas por pagamento (caixa) ou por vencimento (competência).

Permissão: Precisa da permissão "Ver fluxo de caixa e resultado".

Clientes

1. Lista com pedidos, total gasto, ticket médio e pontos. Ordene por Maior gasto, Mais pedidos ou Recentes: os 3 primeiros ganham destaque.
2. Cadastre um cliente em Novo cliente (primeiro nome, celular e a confirmação de uso dos dados). Exportar gera planilha.

Usuários e acessos

1. Novo usuário: nome, e-mail, perfil (Administrador, Gerente, Atendente ou Balcão), senha e, para atendente e balcão, o PIN de 6 números (cada um tem o seu).
2. Permissões: "Padrão do perfil" já serve para a maioria. Use Personalizar para liberar ou tirar algo de uma pessoa (ex.: dar a um atendente a abertura de caixa).
3. Para desligar alguém, desmarque Usuário ativo. O sistema impede desativar o último administrador e a si mesmo.
4. Esqueceu o PIN ou a senha de alguém? Edite o usuário e defina um novo.

Impressora (ticket do balcão)

1. O sistema imprime direto, sem janela de confirmação, por um pequeno programa (agente de impressão) que roda no computador da adega, ligado às impressoras.
2. No rodapé do menu aparece Impressora online ou offline. Offline: os tickets ficam na fila e saem quando voltar (os de mais de 30 minutos são descartados).
3. A instalação e a configuração do agente ficam com o técnico (guia na pasta print-agent).

Abertura

1. Impressora ligada e o menu mostrando "Impressora online".
2. Caixa: abrir o caixa com o troco inicial.
3. Balcão: entrar com o PIN e deixar a tela aberta.
4. Estoque: olhar o alerta de reposição no Dashboard ou em Estoque.
5. Atendentes: entrar no app com o PIN.

Durante o turno

1. Cobrar sempre antes de mandar para o balcão.
2. Dinheiro vai ao caixa; Pix e cartão o atendente confirma no celular.
3. Dúvida do balcão? Atender o aviso "Balcão chamou você".
4. Mudou o pedido depois de pago? Peça ao caixa para Editar itens (o balcão é avisado).
5. Chegou mercadoria? Registrar em Compras (e conferir o novo custo).

Fechamento

1. Conferir se não sobrou pedido em Cobrar Pedido ou na Fila do caixa.
2. Fechar o caixa: contar o dinheiro, conferir a diferença e fechar.
3. Registrar sangrias que ainda faltam.
4. No financeiro, dar baixa nas contas pagas e conferir o que vence nos próximos dias.

Rotina do gerente (semanal e mensal)

1. Ver o Fluxo de caixa dos próximos 30 dias.
2. Ver o Resultado do mês e comparar com o anterior.
3. Revisar produtos com margem baixa e ajustar preços.
4. Conferir contas estimadas e dar a baixa com o valor real da fatura.
5. Exportar pedidos e fluxo de caixa para o contador, se precisar.

Como funciona o delivery (visão geral)

1. Cliente: abre a loja online (/loja/), escolhe os produtos, digita o CEP (o endereço aparece sozinho), completa número e complemento e vê o frete e o prazo calculados pela distância. Depois escolhe pagar agora com Pix ou na entrega.
2. Adega: o pedido aparece em Delivery. Pagamento na entrega vai direto para a separação; Pix online espera o caixa confirmar.
3. Balcão: separa o pedido (marcado "🛵 DELIVERY") e dá baixa em Pronto. Nesse momento saem duas comandas: a comanda do delivery (endereço, valor a cobrar e QR Code para o motoboy) e a via do cliente (itens, taxa de entrega e total). Cole as duas na sacola.
4. Motoboy: chega ao balcão, escaneia o QR da comanda na área dele e passa a ser o responsável pelo pedido. Pode levar vários de uma vez. (A loja também pode designar um motoboy pelo painel.)
5. Entrega: ele sai, avisa que chegou, recebe se for na entrega e finaliza ou cancela com motivo.
6. Cliente: acompanha o status na própria tela do pedido.

Configurar a loja (gerente/administrador)

1. Em Delivery > Configuração: nome e logo da loja (aparecem na loja do cliente), WhatsApp, pedido mínimo e frete grátis acima de um valor.
2. Horário de funcionamento: marque os dias em que a loja atende e informe abertura e fechamento (use "+ outro período" para pausa de almoço, por exemplo). Para virar a madrugada, coloque o fechamento menor que a abertura (18:00 às 02:00). "Copiar para todos os dias" agiliza. A loja abre e fecha sozinha por esses horários.
3. Frete por raio (padrão): informe o CEP e o número da loja e clique em Localizar (confira no mapa; dá para ajustar latitude e longitude). Depois cadastre as faixas de raio: até quantos km, a taxa e o prazo de entrega em minutos (ex.: até 2 km, R$ 5,00, 30 min). Acima da última faixa, o cliente vê "fora da área de entrega".
4. Prefere cobrar por bairro? Troque o modo para Por bairro e cadastre os bairros com taxa, pedido mínimo e prazo.
5. Marque as formas aceitas na entrega (dinheiro, Pix, débito, crédito). Para Pix online, informe a chave Pix, o nome e a cidade.
6. O botão Aberta/Fechada no topo do Delivery abre uma janela: Seguir o horário (automático), Abrir agora (mesmo fora do horário) ou Fechar agora (mesmo dentro do horário). Escolha se vale até o horário programado mudar (volta ao automático sozinho) ou até você desfazer. Quem despacha entregas (inclusive o balcão) também usa esse botão. O preço do delivery é o "preço no delivery" do produto; produtos com "disponível no delivery" desmarcado não aparecem.

Painel de delivery (adega)

1. Colunas: Aguardando Pix, Em separação, Prontos, Em rota e Entrega não concluída. Atualiza sozinho a cada 10 segundos.
2. Pix recebido — confirmar: responsável do caixa, gerente ou administrador confirmam o Pix (com o caixa aberto). O pedido vai para a separação.
3. Designar: só aparecem motoboys de plantão, com quantas entregas cada um já tem. Cada pedido pronto tem o botão QR (o mesmo QR da comanda) e a opção de reimprimir as comandas (motoboy e cliente). O motoboy também pode pegar o pedido sozinho escaneando o QR.
4. Trocar o motoboy é possível até ele sair para a entrega.
5. Entrega não concluída: o pedido volta para "Prontos" com o motivo. Designe de novo ou cancele o pedido (devolve ao estoque; se já estava pago, estorna no caixa aberto).

Motoboys: chegou, ausente e dia encerrado

1. O gerente cadastra o motoboy em Delivery > Motoboys > Novo motoboy (nome, celular, moto/placa). Ele começa como Fora / dia encerrado.
2. Quando ele chegar na adega, clique em Chegou — ativar: ele passa a Disponível e já aparece para designar entregas.
3. Se ele sair por um momento (almoço, abastecer), use Ausente um momento: ele não recebe novas entregas, mas continua com as que já tem. Ao voltar, clique em Voltou — ativar.
4. Quando ele for embora, clique em Encerrar dia. Se ainda houver entrega com ele, o sistema avisa antes.
5. Os mesmos botões ficam no quadro Motoboys agora, no topo do painel, com o tempo desde a última mudança e quantas entregas cada um tem.

Área do motoboy (PIN, QR e várias entregas)

1. O motoboy abre /entrega/ no celular e digita o PIN de 6 números que o gerente cadastrou para ele (Delivery > Motoboys). A sessão fica salva no aparelho.
2. No balcão, ele toca em Escanear QR do pedido e aponta a câmera para o QR da comanda do delivery colada na sacola. Aparece o resumo do pedido: toque em Pegar este pedido. Se a câmera não abrir, dá para colar o link do QR.
3. Ele pode pegar vários pedidos (um QR por sacola). Todos ficam em Em andamento. O botão Sair para entrega com N pedidos marca a saída de todos de uma vez.
4. Cada pedido tem sua tela: cliente (ligar/WhatsApp), endereço com Waze ou Google Maps (abre direto no app para navegar), itens e, em destaque, JÁ PAGO ou COBRAR (valor, forma e troco a levar). Botões: Cheguei — aguardando na porta, Receber pagamento (dinheiro com troco, cartão com a maquininha, Pix) e Finalizar entrega.
5. Se não conseguir entregar, Cancelar entrega com o motivo (cliente ausente, endereço não encontrado...). O pedido volta para a loja.

Acerto do motoboy no caixa

1. O dinheiro que o motoboy recebe na porta fica a acertar. Em Delivery > Acertos aparece quanto cada motoboy deve ao caixa.
2. Com o caixa aberto, o responsável do caixa (ou gerente/administrador) confere o dinheiro e clica em Receber acerto no caixa: o valor entra no caixa do turno.
3. Cartão e Pix recebidos na porta entram no caixa na hora quando há caixa aberto (com a maquininha escolhida pelo motoboy).